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2018年度福州市公安局部门预算说明

信息来源:福州市公安局  警务保障处    发布时间:2018-01-30 09:24:58    点击数:674

2018年福州市公安局部门预算经市十五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章,并督促检查下级公安机关贯彻落实,部署和指导全市公安工作。

(二)研究和推进公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,负责全市公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作,指导全市公安机关的队伍建设和思想政治工作,不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

(三)为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

(四)指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作;组织协调重大行动,指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

(五)依法管理和检查指导全市社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入国境、往来港澳地区和入境我市的外国人、外籍华人工作。

(六)组织消防工作,依法进行消防监督。

(七)指导、检查、监督全市各级公安机关的执法活动。

(八)依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

(九)管理全市道路交通安全,维护交通秩序。

(十)组织实施来榕视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

(十一)指导和管理监督管理工作,负责对全市看守所、治安拘留所、收容教育所、强制戒毒所和安康医院的监督和检查工作。

(十二)组织实施全市公安科技和通信组网工作;主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十三)统筹规划公安装备设施,为全市各级公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

(十四)领导和管理全市公安边防、消防和警卫部队的工作。

(十五)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州市公安局包括18个机关行政处室及23个下属单位,公安边防、消防、警卫部队为现役体制,经费均不纳入市公安局部门预算管理。具体编制和机构设置属涉密内容,按照国家相关保密规定,不予对外公开。

三、部门主要工作任务

2018年,福州市公安局主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二次全会精神,按照中央、省委政法工作会议和全国、全省公安厅(局)长会议部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,紧紧围绕增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标,牢牢把握“四句话、十六字”总要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持“三个一以贯之”,坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警,以攻坚2018行动为载体,持续补短板、强整合、建机制、提效能,深入推进公安工作智能化法治化现代化建设,深入推进公安队伍正规化专业化职业化建设,全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平,努力为加快建设新时代有福之州营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)聚焦重大风险防范化解,持续确保省会政治大局平安稳定。

(二)聚焦社会主要矛盾新变化,持续打造更高水平共建共治共享的平安福州。

(三)聚焦以人民为中心的发展思想,持续提升群众获得感幸福感安全感。

(四)聚焦智慧公安、数据警务,推动公安工作质量变革效率变革动力变革。

(五)聚焦全面从严治党、从严治警,努力打造让党和人民放心的新时代过硬队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福州市公安局部门预算收入为209,355.15万元,比2017年减少20,804.1万元,主要原因是2018年基建支出减少。其中:一般公共预算拨款201,578.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金6,776.57万元,其他收入1000万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算209,355.15万元,比上年减少20,804.1万元,其中:人员支出97,156.92万元、对个人和家庭补助支出15,628.89万元、公用支出23,564.74万元,项目支出73,004.6万元。 

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出201,578.58万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)20402公共安全(类)公安(款)170,959.83万元。主要用于市公安局人员工资、日常运转、开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全(类)公安(款)下的有关项级科目支出,经保密机构确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,不予对外公开。

(二)2080501归口管理的行政单位离退休(项)1,306.07万元。主要用于离退休干部退休金及活动支出。

(三)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9,857.70万元。主要用于本单位缴纳的基本养老保险等支出。

(四)2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5000万元。主要用于全市交通设施建设支出。

(五)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8,454.04万元。主要用于单位住房公积金支出。

(六)2210202住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2,361.52万元。主要用于单位提租补贴支出。

(七)2210203住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3,639.42万元。主要用于单位购房补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况表

2018年度财政拨款基本支出135,350.55万元,其中:

(一)人员经费112,785.81万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费22,564.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排37.72万元。主要用于赴有关国家开展打击侵害海外中国公民犯罪专项行动、跨国(境)案件侦破、国际执法合作、开展涉外警务交流、参加国际组织有关会议等。与上年相比支出保持零增长。

(二)公务接待费

2018年预算安排142.76万元。主要用于外省市公安机关来闽办案协作、警务交流等方面的接待活动。与上年相比支出减少12.66万元,主要是计划安排接待活动减少。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排4,089.43万元。其中:公车运行维护费3074.43万元,公车购置费为1,015万元,与上年相比支出增加271.71万元,其中:公车运行维护费增加177.21万元,主要原因是市财政核定控制数增加;公车购置费增加94.5万元,主要原因是市财政核定控制数增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年福州市公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22,106.64万元,比2017年减少1443.1万元,主要原因市财政核定控制数减少。

(二)政府采购情况

2018年福州市公安局政府采购预算总额28,728.94万元,其中:政府购买服务项目采购额2,459.7万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,福州市公安局本级及所属的预算单位共有车辆1986辆,其中:一般公务用车7辆,一般执法执勤用车1478辆,特种专业技术用车233辆,其他用车268辆。单位价值50万元以上通用设备104(台)套,单位价值100万元以上专用设备62(台)套。(上述车辆数为会计账面数,2016年底市车改办核定我局保留车辆数1021辆,账面数超出的965辆车目前已报废,正在开展账务核销工作)

(四)绩效目标设置情况

2018年福州市公安局共设置绩效目标19个,涉及财政拨款资金34,346.90万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附表1:部门收支预算总表.xls

附表2:部门收入预算总表.xls

附表3:部门支出预算总表.xls

附表4:部门财政拨款收支预算总表.xls

附表5:部门一般公共预算拨款支出预算表.xls

附表6:部门政府性基金拨款支出预算表.xls

附表7:部门一般公共预算支出经济分类情况表.xls

附表8:部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.xls

附表9:部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls

附表10:财政支出项目绩效目标表.xls



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